老师们，一般纳税人，小企业会计准则，建筑工程项目，关于钢材款，6月做的是借：工程施工—合同成本—材料，贷：应付账款暂估。7月、8月陆续银行存款支付钢材款，分录如何做？8月份收到钢材款专票，暂时不认证不抵扣，账务处理如何操作？应付账款暂估款和收到专票不一致
问题已解决
所属话题：
#建筑#
84784974 | 提问时间：2022 09/05 10:29
借：工程施工—合同成本—材料，
贷：应付账款暂估
付款
借：应付账款-供应商
贷：银行存款
收到发票
借：工程施工—合同成本—材料 负数
贷：应付账款暂估 负数
借：原材料
应交税费-待转增值税进项
贷：应付账款-供应商
2022 09/05 10:35
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