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#建筑#
老师好！上年年末的时候做了暂估，借：工程施工合同成本材料费贷：应付账款暂估，然后借：主营业务成本贷：工程施工合同成本材料费，现在票来了，该怎么做呢？
84784967 | 提问时间：2020 04/12 09:56
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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你好，同学。 金额和之前暂估有差异吗，如果没有直接作为 附件处理
2020 04/12 10:10
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暂估的成本 比如 借 工程施工-材料费 贷 应付账款-暂估 借主营业务成本 贷 工程施工 等票到了 冲掉暂估的 那结转的成本要怎么处理呢 558
你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估 902
老师：之前的暂估成本分录是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，借主营业务成本，贷工程施工-暂估。 跨年，收回发票，这个分录怎么做呢？ 184
公司1月份开出工程款发票在3月份收到款，我1月份确认收入，因为没有成本票我暂估成本借：工程施工-暂估 贷：应付账款--暂估款  并结转成本借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本。现在要交季度所得税了，因为是暂估并结转我就在纠结万一结转多了成本到时候拿不了那么多票回来怎么办？ 593
老师，我现在暂估入帐分录如下 借：工程施工 贷：应付账款_暂估 借：主营业务成本_暂估 贷：工程施工 后来我收到发票 发票是个人代开的 先红冲之前的暂估 借：应付账款_暂估 贷：工程施工 借：工程施工 贷：主营业务成本_暂估 做正确分录 借：工程施工 贷：其他应付款-个人 这样对吗 1186
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