请问老师，公司新购一套家具，茶具，38000元，分录借：管理费用-办公费应交税费-应交增值税贷银行存款，可以吗？审计过得去吗？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问老师，公司新购一套家具，茶具，38000元，分录借：管理费用-办公费应交税费-应交增值税贷银行存款，可以吗？审计过得去吗？

84785041 | 提问时间：2022 08/19 18:05

悠然老师01

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

学员你好，这种问题不大的

2022 08/19 18:06

2条追问解答查看全部

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1.借：管理费用-办公费贷：银行存款2.借：应交税费-应交增值税（减免税款）贷：管理费用/营业外收入3.借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（减免税款），4.借：应交税费-未交增值税贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），请问你们税控盘维护费减免是按这4个步骤来的吗？

500

交增值税时分录借：应交税费-应交增值税-已交税金贷：银行存款我们一年结转一次进账销项税额，结转进账销项税额分录借：应交费税-应交增值税-销项。贷：应交税费-应交增值税-进。贷：应交税费-应交增值税-未交增值税那我是不是还应该做一笔借：应交税费-应交增值税-未交增值税。贷：应交税费-应交增值税-已交税金

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税控机技术服务费280元入账问题（1）借：管理费用贷：银行存款（2）借：应交税费-应交增值税-减免税额贷：管理费用（负数）请问，应交税费-应交增值税-减免税额如何月末结转如果通过借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税的方式结转，应交-未交增值税的金额岂不是会变大，280元并没有得到税额式抵扣呀？

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老师这个分录做的对不对本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。借：应交税费-未交增值税 300 贷：应交税费-应交增值税（进项税）300 借：应交税费-应交增值税（销项税）900 贷：应交税费-未交增值税 900 下月交纳时：借：应交税费-未交增值税400 贷：银行存款400

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小规模纳税人交增值税，借:应交税费-应交增值税，贷:银行存款。还是借:应交税费-销项税额，贷:银行存款

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