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#建筑#
老师您好，下月发放这月的工资，我这月计提工资借：工程施工—合同成本—人工费贷：应付工资—职工工资，下月发放是借：应付工资—职工工资贷：银行存款，这样做账对吗？
84785031 | 提问时间：2022 08/18 16:07
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 对的 是这样做的
2022 08/18 16:07
2条追问解答 查看全部

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上月工资计提：借：管理费用10000 工程施工15000 贷：应付职工薪酬 25000 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工-人工费15000 下月工资发放：借：应付职工薪酬25000 贷：银行存款25000 其中发放工资的时候发现少计提了部分工资，在我该做一笔补计提的分录吗？待补计提后做一笔发放的分录在结转到成本吗？ 454
老师你好，建筑行业项目工人工资计提借：工程施工-合同成本-人工费 贷：应付职工薪酬-工资 发放借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款是吗？ 16
老师，我在计提工资是，借工程施工_工资，贷，应付职工薪酬，发放时，借应付职工薪酬，贷，银行存款，结转时，主营业务成本-人员工资，贷工程施工-工资。不知道对不对 513
暂估人工费应怎样做分录，工程施工—合同成本—人工费，贷应付职工薪酬—职工工资对吗 46
当月预估人工费 借：工程施工---合同成本---人工费---暂估入账 贷：应付职工薪酬工资 工程结算时 借：主营业务成本---人工费暂估 贷：工程施工--合同成本--人工费—暂估入账 当月发放暂估工资时 借：应付职工薪酬工资 贷：银行存款 次月报个税计提实际工资时原路红冲预估人工费暂估入账会有负数余额，这个后面怎么能平账？ 1617
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