上月工资计提:借:管理费用10000
工程施工15000
贷:应付职工薪酬 25000
结转成本:借:主营业务成本
贷:工程施工-人工费15000
下月工资发放:借:应付职工薪酬25000
贷:银行存款25000
其中发放工资的时候发现少计提了部分工资,在我该做一笔补计提的分录吗?待补计提后做一笔发放的分录在结转到成本吗?
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问题已解决
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84785009 | 提问时间:03/04 12:13
你好,少计提了,就需要补做计提处理。
如果补计提的时候是计入 工程施工,那就需要结转到 主营业务成本的
03/04 12:14
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