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老师您好，这道题的第二个小题应该怎么确认各年末的递延所得税资产或负债余额

84784987 | 提问时间：2022 08/07 08:48

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你这里固定资产预计使用年限多少年呢？

2022 08/07 12:47

19条追问解答查看全部

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老师，比如第一年确认的递延所得税负债，会计分录上贷方递延所得税负债相应的递延所得税费用也增加，第二年还是资产账面大于计税基础，也是确认了递延所得税负债余额，但是计算递延所得税负债发生额的时候本年末减上年末得出负的，相应的费用变成递延所得税收益，这时候分录应该怎么写？科目写递延所得税负债转回吗？

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