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借 银行存款 贷 合同负债 贷 应交税费-贷转销项税额。结转应交增值税-增值税 -销项税额。的会计处理怎么做
84785025 | 提问时间：2022 08/01 15:05
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2022 08/01 15:14

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销售储值卡 借 银行存款 贷 合同负债 需要做应交税费-待转销项税额 吧 290
月底结转增值税，借：应交税费-销项6053253.81 应交税费-销项（无票）1013847.83 贷应交税费-进项5898331.14 下面的科目应该放在应交税费-已交增值税里面还是应交税费-未交增值税里面 280
老师 当月购买了木材并卖出去，销项税额为100，进项税额为90，月末应该结转10的未交税费，但是当月勾选抵扣的时候多勾选了一张进项，抵扣了5，下个月做账的时候该怎么做账呢 月末做结转分录为 借：应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 90 应交税费-应交增值税-未交税额 10 为了少交点税，多勾选了一张进项发票，导致实际只交了5 做账为：借：应交税费-应交增值税-未交增值税 5 银行存款5 这样就导致还有5挂在未交税费上面，应该怎么做账呢 339
老师，我想问一下，在生产出口企业里面，销项大于进项的时候，做会计分录:借应交税费–-应交增值税（销项税额） 贷:应交税费–-应交增值税（进项税额） 应交税费–-应交增值税（转出未交增值税） 那么当进项税大于销项税额，可以退税的时候，这个进项税额跟出口退税的分录要不要写？ 795
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