去年的账的我没有看仔细， 前面的账暂估成本60万元， 没有成本票，因为做汇算清缴的时候， 我调征过来时候，补交了去年的企业所得税， 把去年的12月的电费暂估进去了，少交了企业所得税。到了 1月冲回暂估， 所以成本票又少了5万多，由原来的利润表由亏损10000变成盈利10000了， 这怎么办呢 ？ 怎么样补交这一笔企业所得税呢 ？
问题已解决
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#税务#
84784980 | 提问时间：2022 07/29 09:42
你好 1. 你们是 暂估多了； 那么你就去修改21年年报 ； 到时补税和滞纳金即可； 到时 22年7月补做缴纳所得税的计提和缴纳分录即可 ； 去大厅补申报处理的
2022 07/29 09:43
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