请教一个增值税申报的问题：我们上季度红冲了一笔1%的专票，（销售额是-19801.98，税-198.02），申报时，要在减征额里填写不含税价乘以2%（-396.04）么但是我填写负数后，系统自动就变成正数了而且，最后都没能通过_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

请教一个增值税申报的问题：我们上季度红冲了一笔1%的专票，（销售额是-19801.98，税-198.02），申报时，要在减征额里填写不含税价乘以2%（-396.04）么但是我填写负数后，系统自动就变成正数了而且，最后都没能通过

84784964 | 提问时间：2022 07/15 14:05

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好你是不是没开通负数申报

2022 07/15 14:08

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

2021年我第四季度开具了负数普票红冲第一季度开的正数票，同时还开了专票正数，最后申报第四季度增值税，开的负数发票金额也自动带到增值税申报表中了，而且减免税额是按3%算的，专票正常金额自动带到第一行，我申报时第9行带出的普票的负数金额申报不了？第9栏和19栏都出现错误，这是为啥，说第19栏要小于等于第9栏销售额的5%

490

老师，您好，本季度冲红了一张1%专票含税金额为85000，本季度申报表纳税额减征额填写1683.17还是-1683.17呢？

179

小规模纳税人在2023年第四季度开具了负数专用发票，税率为1%。请问减征额怎么填写呢？可以填写负的吗？如果是开具了1％负数的普票，如何填写减征额呢?跟销售额超没超过30有关系吗？

665

请帮我核对，小规模纳税申报表: 第一、1-3栏按开票系统里销售额正常输入本期销售额（含有1-2月3%税率的，也有3月1%销售额）第二、第16行填写本期应纳税额减征额＝3月1%销售额*2% 附列资料:根据开票系统的不含税销售额倒推全部含税收入

499

老师您好请问一下小规模公司季度销售额未达30万，但开票有3%和1%的，在填列申报表时是否要将开票1%的部分的2%填写在应纳税减征额那里。因为未达30万，申报时系统自动将销售额全按3%的税额填列未达起征点免税额中，还是直接按系统数据申报就好？

714

最新问答

转租赁的会计处理怎么做？老师，麻烦详细写一下所有关于转租赁的会计处理，谢谢昨天

善意占有不是无权占有吗昨天

老师，我们是批发企业，货物和随货单收到立即入库开始销售，目前有一个货物随货单上的价格比我们实际购买价格高了，并且货物入库后销售了，无法退出。就是实际购买价格和发 1票金额少，入库和随货单金额大。不知道应该怎么处理，麻烦老师指点一下，谢谢昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 2个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 2个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果