下面两笔分录有什么区别借：其他应收款 --黎明 400 贷：库存现金 400 借：管理费用 400 贷：其他应收款--黎明 400_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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下面两笔分录有什么区别借：其他应收款 --黎明 400 贷：库存现金 400 借：管理费用 400 贷：其他应收款--黎明 400

84785002 | 提问时间：2017 06/01 20:04

李爱文老师

金牌答疑老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

第一笔分录是“黎明借支400元” 第二笔分录是“黎明用费用报销单冲借支账400元，报销的人员是管理人员，报销的费用是管理费用“”

2017 06/01 20:06

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老师你好，请问假设只给员工缴纳社保，个人部分是400，不发工资，那么申报工资的是时候是不是申400就可以，计提社保分录：借：其他应收款-个人社保部分，400贷：应付职工薪酬-社保 400 缴纳社保：借：应付职工薪酬-社保400，贷：银行存款400，计提工资：管理费用-工资400 贷：应付职工薪酬-工资400，发放工资：借：应付职工薪酬-工资400，贷：其他应收款 400

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是这样做？借：管理费用-福利费400 贷：应付职工薪酬 400 借：应付职工薪酬 400 贷：其他应收款 400

1119

有比报销正确的应该是借：管理费-其它400 贷：现金400 但是我记错账了，写成下面这比记账了借：其它应收款-暂付400 贷：现金400 10月的账，我在11月应该怎么改正这个错误

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借：库存现金 400 贷：其他应收款 400

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**社保：社保个担100，单位担200，收到现金600，工资表做工资100+300=400。计提工资：借：管理费用-工资400 贷：应酬-工资400 计提社保：借：管理费用-社保（单位担）200 贷：应酬-社保（单位担）200 发放工资：借：应酬-工资400 贷：其他应收款-社保（个担）100 贷：银300 银行扣社保：借：应酬-社保（单位担）200 借：其他应收款-社保（个担）100 贷：银300 收到600：借：库现600 贷：其他应收款-XX600 以上分录以及收到600的贷方科目对吗？如果借方是银行存款600，那贷方科目是什么？

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