老师，这个题的计税基础和账面价值是多少？递延所得税资产是多少_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，这个题的计税基础和账面价值是多少？递延所得税资产是多少

84785037 | 提问时间：2022 07/07 12:27

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

计税3600 会计4000 递延所得税资产400×25%

2022 07/07 12:29

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之前老师有说过“资产账面价值大于计税基础、负债账面价值小于计税基础，这两种情况用递延所得税负债，反之是递延所得税资产”但上面那题我不懂。题目为什么是递延所得税负债不是递延所得税资产呢

2004

资产的账面价值大于计税基础就形成递延所得税负债，资产账面价值小于计税基础形成递延所得税资产怎么理解

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请问这个题不是正常的弥补亏损吗，和递延所得税资产负债有啥关系，递延所得税不是会计账面价值和计税基础的差异吗，这个题也没涉及到计税基础啊

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之前老师有说过“资产账面价值大于计税基础、负债账面价值小于计税基础，这两种情况用递延所得税负债，反之是递延所得税资产”但上面那题我不懂。为什么是递延所得税负债不是资产呢

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老师，这题计税基础是1680，账面价值是1200吗？如果是，那不是递延所得税负债吗，这里怎么是资产呢

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