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报税时提交不上麻烦老师给看下是哪里出了问题

84785016 | 提问时间：2022 07/06 14:11

耿老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，你这是哪个月的申报表？有开1%税率的发票吗？

2022 07/06 14:12

6条追问解答查看全部

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老师好可以帮我看看哪里出了问题吗？提交又提示这个

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还是提交不了，那里出问题了老师？

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老师，我提交的时候出现这个提示，我查看了一下，主表39行和附表5的数据不是一样的吗？问题出在哪里呢？

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郭老师，你好，按您说的提交，提示不一致，不知道问题出在哪里，可否帮忙再看一下，谢谢您

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第一次出口退税，提交显示这个，进项9月抵扣的，报表里也有。这是哪里出了问题

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最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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