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#实务#
就是我们公司没有发工资，我正常做了计提工资的凭证和代缴社保和个税的凭证，我可不可以先做代扣社保和个税的凭证，等实际发放的时候只做实际发工资的金额就可以了，这样应付职工薪酬余额就可以反应实际没有发的工资余额，这样做可以吗
84784988 | 提问时间：2022 07/06 12:27
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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可以的，可以这么做。
2022 07/06 12:34

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这是一个职工薪酬表，工资系统计提663183，系统发放670417.84，喷黄色的总数应发工资是按实际工资表来统计的，，那发放的前面还有社保，公积金，个税，所以实际应发工资按哪个来做汇算，再补计提凭证 10677
老师发工资一般是次月发，发工资的时候可不可以把计提和发放的分录做在一张记账凭证上 1004
就是有两个人挂在公司做社保的。但不给他们发工资。我计提是计提实际发放，还是按自工资表上的总金额计提 667
老师，关于应付职工薪酬-工资的做账问题，请问： 计提工资时：借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款（不考虑社保、公积金、个税等） 那么，①在发工资时所做的这个记账凭证，是在什么时间做？是全部工资发放完毕之后做吗 ②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕，怎么做记账凭证？ 谢谢 471
老师，关于应付职工薪酬-工资的做账问题，请问： 计提工资时：借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款（不考虑社保、公积金、个税等） 那么，①在发工资时所做的这个记账凭证，是在什么时间做？是全部工资发放完毕之后做吗 ②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕，怎么做记账凭证？ 谢谢 464
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