老师留底税退税分录借：银行存款。贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师留底税退税分录借：银行存款。贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税

84784980 | 提问时间：2022 07/05 09:12

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出借应交税费，应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2022 07/05 09:13

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老师，我们科目余额表应交税费——应交增值税-转出未交增值税余额借方16万。那我收到留底退税时做：借：银行存款15万贷：应交税费-转出未交增值税15万借：应交税费-转出未交增值税15万贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出15万，这样做的会计分录对不对？

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老师这个分录做的对不对本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。借：应交税费-未交增值税 300 贷：应交税费-应交增值税（进项税）300 借：应交税费-应交增值税（销项税）900 贷：应交税费-未交增值税 900 下月交纳时：借：应交税费-未交增值税400 贷：银行存款400

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老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14 贷：应交税费—应交增值税-进项税10 应交税费—应交增值税-转出未交增值税4 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4 贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4 可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么

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可以借应交税费-应交增值税贷应交税费-转出未交增值税吗

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老师一般纳税人，销项-进项是要交的税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税对么？

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