某面粉厂为增值税一般纳税人，2021年5月份生产销售面粉，取得不含税销售收入300万元，销售2017年购入的机器设备取得含税收入22.6万元，当月购进生产工具取得增值税专用发票上注明税款是1.04万元工具已经入库。求增值税销项税进项税_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某面粉厂为增值税一般纳税人，2021年5月份生产销售面粉，取得不含税销售收入300万元，销售2017年购入的机器设备取得含税收入22.6万元，当月购进生产工具取得增值税专用发票上注明税款是1.04万元工具已经入库。求增值税销项税进项税

84785036 | 提问时间：2022 06/26 14:46

小杜杜老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师

同学你好销项税=300*9%+22.6/1.13*13%=29.6 进项税=1.04

2022 06/26 14:49

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为什么不得抵扣发票的增值税，最后不加上1360元呢某企业为增值税小规模纳税人，2017年10月销售自产货物取得含税收入10300元，销售自己使用过2年的设备一台，取得含税收入80000元，当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额8000元，增值税税额1360元，则该企业当月应缴纳增值税（　　）元。

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228

某大型百货商场为增值税一般纳税人，3月购进货物一批，取得增值税专用发票，购进价为2000万元，当月将其中的一部分货物分别销售给宾馆和个体零售商，取得含税销售收入分别为1960万元和300万元。个体零售商将购进的货物销售给消费者，取得含税销售收入500万元。试分别计算百货商场和个体零售商当月应缴纳的增值税税额。

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