甲公司采用资产负债表债务法核算所得税，试用税率25/100_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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甲公司采用资产负债表债务法核算所得税，试用税率25/100

84784967 | 提问时间：2022 06/23 15:58

84784967

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2022 06/23 16:16

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采用债务法核算所得税，其会计政策价值是什么

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我国新的《企业会计准则采用资产负债表债务法的原因何在？》

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一、实务题1.2016年12月30日，某公司购入一台价值40 000元，不需要安装的设备。该设备预计使用期限4年，会计上采用直线法折旧（净残值为0），税法上采用年数总和法折旧（净残值为0）。公司每年利润为20万，无其他纳税调整项目，每年所得税率25%。要求：用资产负债表债务法，进行会计核算，写出2017年、2018年、2019年、2020年末的会计分录。

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2005年12月31日购入价值200万元的设备，预计使用期5年，无残值。企业会计采用双倍余额递减法计提折旧，税法只允许采用直线法计提折旧。假定影响期内该企业每年的利润总额均为100万元，无其他纳税调整事项，适用税率为33％，2008年起适用税率调整为25％。要求：采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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某公司适用所得税税率30%，采用债务法进行所得税会计处理，2020亏损100万元，预计在5年内可以全部弥补。2021年税前会计利润150万，没有其他纳税差异。

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