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#实务#
2021年有一笔工资，当年会计做的分录是借管理费用～工资100，贷应付职工薪酬科目100，借应付职工薪酬科目100，贷其他应付款～法人100，然后今年做汇算清缴的时候把这笔100的工资调增了，补交了企业所得税，那么现在对应的科目其他应付款～法人100，这笔金额怎么处理？
84784972 | 提问时间：2022 06/18 09:16
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借其他应付款贷利润分配未分配利润
2022 06/18 09:18
13条追问解答 查看全部

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老师，您好，2021年做的借：管理费用100；贷：应付职工薪酬 100，借：应付职工薪酬 100，贷：现金100。2022年发现不应计入工资，直接计入费用，而且现在也有对应发票了，那现在应该如果记账呢?麻烦您写一下分录，谢谢？ 184
老师好 借，管理费用100贷，应付职工薪酬100（相反分录是不是都是一个意思，借，应付职工薪酬100贷，管理费用100；借，管理费用-100，贷应付职工薪酬-100） 428
应发工资100元，含个人承担社保5元，能不能借管理费用100贷应付职工薪酬100 借应付职工薪酬5 贷其他应付款5 为什么不是借管理费用95贷应付职工薪酬100借应付职工薪酬5 贷其他应付款5 130
上月计提工资 借：管理费用 100 贷：应该职工薪酬100 这个月实际发放工资200方法1 借：管理费用100 借应付职工薪酬100 贷：现金200 方法2补提 借：管理费用100 贷：应付职工薪酬 100 借：应付职工薪酬200 贷：现金200 老师这两种方法哪种是正确的 406
老板请吃饭借 管理费用100 贷应付职工薪酬 100 借应付职工100 贷现金100， 那这个要算进应付职工薪酬吗 ？我都没看见贷方有余额 139
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