请问老师，酒类包装物押金（除黄酒啤酒外），不管退不退都要作为销售处理吗？这道题就是退白酒押金的，也作为销售处理吗？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问老师，酒类包装物押金（除黄酒啤酒外），不管退不退都要作为销售处理吗？这道题就是退白酒押金的，也作为销售处理吗？

84785035 | 提问时间：2022 06/08 11:18

悠然老师01

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

学员你好，酒类包装物押金（除黄酒啤酒外），不管退不退都要作为销售处理计征增值税

2022 06/08 11:19

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老师，这种题目我发现我好先理解错了，我理解的是：酒类包装物押金，除啤酒和黄酒外都应该作销售处理，那白酒的押金应该作销售处理，故白酒的销项税为（50000+2900)/(1+16%)*16%,而啤酒销售时间没有超过1年且在合同约定内，就不做销售处理，故啤酒的销项税为23200/（1+16%）*16%，我发现我好像理解正好相反了，请问老师正确怎么理解呢？

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