去年年度企业所得税交了，次月调账又补计提去年的企业所得税，那这个补计提的所得税在国税申报表里哪里反应，是填到当季的所得税表里，还是更改年度的表？
问题已解决
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#税务师#
84784994 | 提问时间：2022 06/07 11:34
你好 ； 修改年报去处理；然后做补税分录即可
2022 06/07 11:36
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