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我上个月计提了社保，这个月要缴纳了，科目是借：应付职工薪酬～社保费 其他应收款～个人社保 贷:银行存款 其中 其他应收款～个人社保我后面发工资还需要怎么处理挂科目?
84785006 | 提问时间：2022 06/06 17:14
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
免费直播
发放工资的时候扣除个人部分就可以的
2022 06/06 17:15
4条追问解答 查看全部

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计提工资的时候没有算公司负担的社保 借：费用 贷：应付职工薪酬 发工资 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应收款-社保（个人） 缴纳社保：借：费用 其他应收款-社保（个人） 贷：银行 这样可以吗 539
计提 借管理费用—社保 其他应收款—个人社保 贷应付职工薪酬 实际缴纳 借应付职工薪酬 贷其他应收款—个人社保 银行存款 老师，其他应收款在借方没冲平不行吧？ 517
老师好，计提社保分录向下面这样处理对吗：借：管理费-社保费（公司部分），借：其他应收款-个人社保； 贷应付职工薪酬，实际缴纳时，借，应付职工薪酬-社保（公司部分），借其他应收款；贷：银行存款 544
缴纳社保怎么做分录? 1－3月份我这样做的，缴纳社保 借:管理费用－社保费 贷:银行存款 4月份想调成计提缴纳，(计提社保 借:管理费用－社保费 贷:应付职工薪酬－社保费； 缴纳社保 借:应付职工薪酬－社保费 其他应收款－社保费 贷:银行存款)老师给看看可以吗? 146
缴纳社保怎么做分录? 1－3月份我这样做的，缴纳社保 借:管理费用－社保费 贷:银行存款 4月份想调成计提缴纳，(计提社保 借:管理费用－社保费 贷:应付职工薪酬－社保费； 缴纳社保 借:应付职工薪酬－社保费 其他应收款－社保费 贷:银行存款)老师给看看可以吗 122
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