老师,去年暂估一笔分录,借工程施工100 贷应付账款_暂估100,也相应结转成本了,今年来发票了,同时付款给对方,借应付账款100_某某供应商 贷银行存款100 同时借工程施工-100 贷应付账款-暂估-100,但做完发现这样分录应付账款-某某供应商还是挂账,实际是支付完款的,分录哪里有问题??
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84784950 | 提问时间:2022 06/06 11:15
你好,现在这种情况,如果说您的发票也是100的话,您直接把这张发票妇道,当时做凭证的那个暂估凭证上就行,然后直接借一笔
借应付账款暂估,贷应付账款
付款的时候再
借应付账款贷银行存款就可以了。
2022 06/06 11:20
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