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#实务#
您好 去年我们是暂估成本 分录如下：借主营业务成本 100 贷工程施工-暂估成本 100 跨年了 请问如何红冲填写正确的分录
84784949 | 提问时间：2020 01/10 14:15
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，跨年红冲这样做分录 借；工程施工-暂估成本 100，贷；以前年度损益调整—主营业务成本 100
2020 01/10 14:15

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去年暂估的成本，今年年度汇算的时候施工企业暂估成本红冲及取得发票的正确分录。 72
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我在去年年底的时候，做了工程施工暂估，会计分录是，借：工程施工-暂估 200万，贷：应付账款-暂估 200万，结转成本，借：主营业务成本-工程 200万，贷：工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊 486
你好，12月底，本来是暂估其他业务成本的，暂估成了其他业务收入 现在我要全部红冲，要怎么做跨年调整？ 原本应该是 借：应付暂估款 200 贷：主营业务成本 100 其他业务成本 100 错录成 借：应付暂估款 200 贷：主营业务成本 100 其他业务收入 100 现在因为金额有差异，需要全部红冲，再做正确分录，要怎么做，麻烦帮忙先写一个全部红冲的分录，然后帮忙写个正确分录，，金额改成，各90，然后总金额180 182
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