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#实务#
老师，公司接手了一个倒闭的ktv，之前ktv有好多会员的充值卡，里面还有别人充值的9万没有消费完，现在我们公司接手，那之前的会员卡怎么做分录，之前会员又来消费，我问了老板之前充值会员的有18万，但是之前倒闭的老板只给我们9万抵这18万这可怎么做分录
84785041 | 提问时间：2022 05/24 12:39
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个收不到的九万计入营业外
2022 05/24 12:51
2条追问解答 查看全部

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老师，公司接手了一个倒闭的ktv，公司为之前老板还了很多钱，之前ktv有好多会员的充值卡，里面还有别人充值的18万没有消费完，现在我们公司接手，我问了老板之前充值会员的有18万，我们现在9万抵这18万这可怎么做分录 135
老师，公司接手了一个倒闭的ktv，公司为之前老板还了很多钱，之前ktv有好多会员的充值卡，里面还有别人充值的18万没有消费完，现在我们公司接手，我问了老板之前充值会员的有18万，我们现在9万抵这18万这可怎么做分录，之前的会员有18万要做预收账款的。但是还要把为之前老板还款的做分录，这个会员充值的这一块不知道怎么为之前老板做进去，我还要挂他的名字 205
老师，公司接手了一个倒闭的ktv，之前ktv有好多会员的充值卡，里面还有别人充值的9万没有消费完，现在我们公司接手，那之前的会员卡怎么做分录，之前会员又来消费 190
老板新接手的足疗店，有之前的充值会员，本来之前的老板应该给现在的老板会员本金112650，但是经过双方洽谈给整110000，以后会员会按照卡面金额15000过来消费，所以这个分录该怎么做呢？ 280
老板新接手的足疗店，有之前的充值会员，本来之前的老板应该给现在的老板会员本金112650，但是经过双方洽谈给整110000，以后会员会按照卡面金额15000过来消费，所以这个分录该怎么做呢？确认收入只能按照110000来确认吧 181
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