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#实务#
老师 请问一下 比如我有进项发票2张，每张发票的可抵扣税额都是1000元 本月销项税额900元，我只认证了一张 这些应交税费的分录我应该怎么做啊 麻烦老师讲的详细点
84785004 | 提问时间：2022 05/23 15:57
夏天老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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你好，认证一张的话借库存商品，应交税费-应交增值税进项税额1000，贷应付账款，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税销项税额900，剩余就不用做了
2022 05/23 16:02
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本月销项税额900，进项税额1000，分录怎么做 195
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1.我们进货收到增值税专用发票，要得到税务机关认证才能抵扣进项税额，那么这个认证是上哪去认证？2.未认证之前，做分录借： 应交税费-待认证进项税额，认证通过后，借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额那么，有没有认证不通过的情况，如果不通过，那这个分录要怎么做？ 932
本月销项税额有16万、进项税额有20，认证抵扣了15.5万，应该怎样做分录 203
进项税额留抵 借 应交税费-增值税留抵税额 销项税额抵减 借 应交税费-应交增值税-销项税额 认证抵扣 贷 应交税费-待抵扣进项税额 认证抵扣 贷 应交税费-待认证进项税额 老师，这个分录我看不明白，能解释一下吗？ 610
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