老师，做账的时候计提企业所得税是按国家优惠政策小微企业计提2.5%还是按25%计提？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，做账的时候计提企业所得税是按国家优惠政策小微企业计提2.5%还是按25%计提？

84785019 | 提问时间：2022 05/20 10:09

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

按优惠后的金额计提。

2022 05/20 10:10

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老师，老师，我们公司是小微企业，这个四季度有盈利，我计提所得税是按照小微企业这个税负5%的税负来计提吗？还是按照25%的来计提

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小微企业一季度利润是241763.82，计提企业所得税的金额是241763.82*2.5%=6044.10；还是【241763.82—241763.82*2.5%】*2.5%=5892.99

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264

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