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#实务#
你好：补交了2021年企业所得税，4月补计提了分录是：借 以前年度损益调整 贷：应交税-应交所得税.现在5月 分录 借：应交税-应交所得税 贷：银行存款 ？我现在还要不要做一笔分录 ：借 利润分配 贷：以前年度调整，还是软件会自动做最后那笔分录？？
84785015 | 提问时间：2022 05/17 16:35
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，这个是软件自动生成的 
2022 05/17 16:36

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你好，请问我汇算清缴时补交了2021年企业所得税，4月补计提了分录是：借 以前年度损益调整 贷：应交税-应交所得税. 现在5月做了 分录 借：应交税-应交所得税 贷：银行存款 ？我现在还要不要再做一笔分录 ：借 利润分配 贷：以前年度调整，还是金蝶软件会自动做最后利润分配那笔分录？？ 145
老师，因为汇算清缴补交了2022年税款，我做了借：以前年度损益调整，贷应交税-应交所得税。再借利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整。 268
老师，5月做所得税汇算清缴补税的分录：借：以前年度损益调整，贷：应交税费-应交所得税；缴纳时：借：应交税费-应交所得税，贷：银行存款。那下面这笔分录需要做吗？借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。需要或不需要均请说明原因。 369
老师您 好！请教您 一下：本月补交2018年度的企业所得税9万，滞纳金3万。此项业务可以这样做吗：分录1：借：以前年度损益调整 9 万 贷：应交税金-应交企业所得税 9万；分录2：借：利润分配-未分配利润 9万 贷：以前年度损益调整 9 万；分录3：借：应交税金-应交企业所得税 9 万 贷：银行存款 9万。滞纳金分录1：借：以前年度损益调整 3万 贷：银行存款 3万；分录2：借：利润分配-未分配利润 3万 贷：以前年度损益调整 3万 463
老师，汇算清缴需要计提吗？4月份扣的汇算清缴款。 全部在4月做这3笔分录可以吗？ 第1笔：借：以前年度损益调整，贷：应交税费—应交所得税 第2笔：借：应交税费—应交所得税，贷：银行存款 第3笔：借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整 349
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