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老师，企业计提社保，企业部份是20500 个人部份是3560，用银行存款支付，请问该如何写分录？是要在科目下面，设三级分录吗？如:应付职工薪酬--企业部份 和应会职工薪酬--个人部份，是这样设置吗？如果这样设置了，那该如何写分录？
84785020 | 提问时间：2022 05/14 00:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
企业负担的社保、借管理费用、社保 贷、应付职工薪酬、社保20500 个人负担的社保从工资里扣除，计提到工资及管理费用，工资 贷、应付职工薪酬工资3560 把工资扣除借应付职工薪酬、工资3560 贷、其他应付款、个人负担的社保 然后缴纳借应付职工薪酬、社保、 其他应付款、个人负担的社保 贷、银行存款
2022 05/14 04:03
6条追问解答 查看全部

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这样的分录对嘛？ 计提工资时： 借：费用， 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 发放工资时： 借：应付职工薪酬-工资 贷： 住房公积金 借：住房公积金 应付职工薪酬-工资 贷：基本支出 其他应付款 支付社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款 贷：零余额 837
老师你好！请问1-6月调增的社保，个人部份可以在7月抵个税嘛？ 894
计提工资 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资 借:应付职工薪酬-职工工资（应发工资） 贷:其他应付款-社保 其他应付款-公积金 其他应付款-个人（垫付的实发工资） 这两笔分录原本是计提本月支付上月工资，我因为是个人垫付的，能否直接将计提和支付都做在本月，然后有银行回单支付工资直接做在里面第二个分录里，这样可以吗 875
老师，您好，我是幼儿园食堂，人员工资由第三方代发，（保险和工资都开一张发票，发票内容是人力资源服务课时服务）我们人员工资分录应该怎么写呢？ 借：伙食成本人员费用-人员费用-工资费用 贷：应付职工薪酬-工资费用 借：应付职工薪酬-工资费用 贷：银存款 还是 借：伙食成本费用-管理费用-其他费用 贷：应付职工薪酬-工资费用 借：应付职工薪酬-工资费用 贷：银行存款 1447
老师您好！月末计提工资21045元，会计分录是这样！ 借：制造费用-工资 9800元 管理费用-工资 10000元 管理费用-伙食费 498元 制造费用-伙食费 747 贷：应交税费-应交个人所得税 8.94元 应付职工薪酬-社保 359.35元 应付职工薪酬-应付福利 1245元 应付职工薪酬-应付工资 19431.71元 问：银行发工资20676.71元会计分录详细怎么做呀？ 623
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你好老师，我们公司缴纳了一笔水土保持补偿费收入，计入什么科目，银行支付的。 19小时前
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