老师，3月购买的原材料未付款未开发票，3月份暂估入账，4月份付款发票未到，怎么进行账务处理
暂估的数值和发票金额相差0.1的情况下，怎么处理呢
三月份暂估的时候做的，借：原材料——暂估 贷：应付账款——暂估[图片]老师就比如是这样子，差0.01
问题已解决
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84785027 | 提问时间：2022 05/09 15:43
你好，你可以先借应付账款贷银行存款，挂帐，等到后期发票来了，你直接把那个暂估的凭证给反冲掉，然后再重新做账就可以了。
2022 05/09 15:47
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