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#实务#
老师好！2023年4月材料暂估入库未做冲销，直接做了付款，导致暂估是负数，怎么处理？谢谢！
84784969 | 提问时间：06/26 14:38
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，现在哪个科目出现的复数？
06/26 14:39
6条追问解答 查看全部

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老师,2023年代理记账暂估了100多万商品，这里面有很多在2023年已经入库且收到发票了，收到发票后他们还是还是正常入库入账的，但是代账冲销暂估和库存，导致库存大，暂估也大。我在2024年是否直接冲销暂估就可以呢？ 4488
老师，材料入库的时候，我做的分录暂估入库，但是收到的发票只有一半，不是暂估的全部，我冲销暂估的时候，金额是按之前暂估的冲销，还是按收到发票金额冲销？打比分，我上个月暂估了10万，但是这个月刚收到5万的发票 348
冲之前暂估的，然后再做发票的，之前暂估的成本重新结转。 老师，这个月已经申报了，你的意思是下个月把暂估的成本冲销了，然后做发票的，还是这个月做呀，因为我这个月暂估的成本导致我6月的库存商品是负数了呢老师，这个要怎么处理呢 146
材料暂估入库的冲账处理如何做？ 578
老师暂估成本，冲销暂估，我是做相反的分录，还是在做一遍原来的负数分录？ 340
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请教老师，如图所示该题在计算2023年一般借款的加权平均利率时直接用的2022年的计算值，但是根据题目两笔一般借款一笔在2023年9月30日到期，另一笔在2023年5月31日到期，我认为2023年一般借款加权平均资本化利率=（2000*6%*9/12+3000*7%*5/12）/（2000*9/12+3000*5/12）=6.45%，资本化利率与参考答案直接取用的2022年资本化利率有所差异，请老师指正问题在哪儿？应该怎样理解参考答案 昨天
公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
请问下图题目中选项D，“公司具有法人资格”为正确选项，但是分公司根据教材描述是非法人，是题目有问题吗？ 另外还是教材中关于公司特征描述中的“独立法人性”与分公司非法人应该怎么理解呢？ 谢谢老师 昨天
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