老师好！2023年4月材料暂估入库未做冲销，直接做了付款，导致暂估是负数，怎么处理？谢谢！_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好！2023年4月材料暂估入库未做冲销，直接做了付款，导致暂估是负数，怎么处理？谢谢！

84784969 | 提问时间：06/26 14:38

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，现在哪个科目出现的复数？

06/26 14:39

6条追问解答查看全部

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老师,2023年代理记账暂估了100多万商品，这里面有很多在2023年已经入库且收到发票了，收到发票后他们还是还是正常入库入账的，但是代账冲销暂估和库存，导致库存大，暂估也大。我在2024年是否直接冲销暂估就可以呢？

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老师，材料入库的时候，我做的分录暂估入库，但是收到的发票只有一半，不是暂估的全部，我冲销暂估的时候，金额是按之前暂估的冲销，还是按收到发票金额冲销？打比分，我上个月暂估了10万，但是这个月刚收到5万的发票

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冲之前暂估的，然后再做发票的，之前暂估的成本重新结转。老师，这个月已经申报了，你的意思是下个月把暂估的成本冲销了，然后做发票的，还是这个月做呀，因为我这个月暂估的成本导致我6月的库存商品是负数了呢老师，这个要怎么处理呢

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材料暂估入库的冲账处理如何做？

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老师4月买的包装材料入库，我做暂估入库，发票5月才来，暂估入库时进项税怎么做呢？

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