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老师，请问缴纳去年的企业所得税，钱已经缴纳了，为什么在应交税费上还是会显示?缴纳时我做的分录是借应交税费企业所得税，贷银行?
84785023 | 提问时间：2022 05/06 10:59
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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哈哈，你这个是在借方余额，你得在贷计提呀
2022 05/06 11:03
2条追问解答 查看全部

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老师，您 好，7月缴纳了6月的企业所得税费，我现在是不做计提再缴纳两个分录是吗借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税。 上交时： 借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款 331
老师，异地预缴的企业所得税，做会计分录和正常缴纳一样吧？只不过是提前缴纳当月预缴， 计提时候，借：所得税费用 贷：应交税费～应交所得税 缴纳时， 借：应交税费～应交所得税 贷：银行存款 710
去年的企业所得税没有做计提，然后一月份做了缴纳上季度所得税的分录, 借：应交税费-应交所得税 贷：银行的分录 ，现在要怎么补计提呢？ 564
老师，在缴纳企业所得税时，还未缴纳前分录是不是借：所得税费用，贷：应交税费_应交所得税。然后缴纳费用时分录：借：应交税费—应交所得税，贷：银行存款？ 184
请问，5月交了 去年年度所得税汇缴的所得税，分录是 计提 借 以前年度损益 贷 应交税费-应交企业所得税，缴纳时 借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款，是这样吗 74
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