老师好!我接的一份账:12月份的,记账是:交11月份的社保,借:管理费用社保,应付职工薪酬--代扣个人社保(上月计提的)贷:银行存款。
计提12月份的工资社保是,借:管理费用--工资(应付工资),贷:应付职工薪酬-(实发工资),应付职工薪酬-社保(代扣个人社保)
老师,这个账对吗?我看的有点晕,这个月交的社保是上个月计提的个人部分和管理费用(公司部分)我接下来怎么去做呢?愁死了
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84784951 | 提问时间:2022 05/05 16:49
你好同学,现在应付职工薪酬这个科目还有余额吗?你这个凭证做的挺不对的。
2022 05/05 16:53
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