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老师，报税的时候提示A104000期间费用第4行第一列加第4行第3列大于A105000，可是他们相等的，是我填错了么？

84784976 | 提问时间：2022 05/05 14:38

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好您一个三万多一个六万多是不相等啊

2022 05/05 14:39

6条追问解答查看全部

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老师我报汇算的时候提醒A105000表第23行1列小于A104000表6行1列+3列+5列是怎么回事

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1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第4行第1列“销售费用中业务招待费”为：【63148.22】元； 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第4行第3列“管理费用中业务招待费”为：【59405.32】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第15行第1列“业务招待费支出账载金额”为：【122553.54】元； 4.您单位在A104000《期间费用明细表》中所列销售费用和管理费用的业务招待费合计数大于A105000《纳税调整项目明细表》中业务招待费账载金额，请核实。

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我就是有个300元的电费缴纳了没有发票，现在调增了然后出现了上面的风险提示。是我填错了吗？我把这个电费的300填在了其他（十七）这栏然后风险提示我 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【300】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_

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"1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【104308.78】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【131088.69】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。" 老师，这种情况要怎么做？

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