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#实务#
老师，去年12月份暂估了200万的油费，借主营业务成本—油费200万贷应付账款—李某200万，3月份13个点的专票到了，价税合计也只有190万，今年的怎么做分录，多提的成本又怎么做分录？我下面做的分录对不对？
84784995 | 提问时间：2022 04/29 12:23
李霞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好。你好同学，第三个凭证是什么意思呢？感觉不需要做第三个凭证呀。
2022 04/29 12:26
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老师，去年12月份暂估了200万的油费，借主营业务成本—油费200万贷应付账款—李某200万，3月份13个点的专票到了，价税合计也只有190万，今年的怎么做分录，多提的成本又怎么做分录？ 143
老师，去年12月份暂估了200万的油费，借主营业务成本—油费200万贷应付账款—某公司200万，今年3月份13个点的专票到了，价不含税也只有190多万，今年的怎么做分录，多提的成本又怎么做分录？我下面做的分录对不对？ 96
我在去年年底的时候，做了工程施工暂估，会计分录是，借：工程施工-暂估 200万，贷：应付账款-暂估 200万，结转成本，借：主营业务成本-工程 200万，贷：工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊 397
老师您好！我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了，这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增，交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊？不能一直在应付账款-暂估里放着啊！ 2902
老师你好，我去年12月份暂估了成本，借：主营业务成本200万，贷：应付账款200万，今年4月份收到了发票，实际收到票是220万，我把去年的红冲了，做了这个实际金额，那有差额的那部分怎么入账？ 150
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老师您好，我想问一下以前2020年的账有进项税额，但是没有抵扣，一直遗留在账上，现在调账是不是应该做：借利润分配-未分配利润，贷应交税额-应交增值税-进项税额？票已经找不到了，是以前老财务遗留下来的问题 19小时前
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