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16年12月份暂估成本入账了，17年所得税汇算清缴前没取得发票，17年报所得税时调增了那边业务，17年是不是还要做笔分录调整一下未分配利润呀？
84784967 | 提问时间：2017 04/21 09:06
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，是的
2017 04/21 09:07
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16年做账时只暂估了费用，没有暂估成本，17年拿回来的票一半是成本票，那在17年如何做账才能抵16年的企业所得税。 1343
汇算清缴时因为无成本票，当时是暂估入库，所以汇算清缴时调增了，调整那部分需要做分录吗 1103
就是21年做了暂估，汇算清缴前没有来发票，以后也不会来发票了，汇算清缴时调增了。22年没营业，收入与费用都为0，21年这笔暂估该如何处理？ 192
现在发现16年汇算清缴中有笔成本是没发票（本年亏损额大于这笔成本），那17年汇算清缴该在哪里作调整，财务账上是不是也要作调整？ 590
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