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#税务#
甲公司(非农产品生产者)本年7月销售给乙公司一批含税价格为30万元的初级农产品A,甲公司向乙公司开具税率为9%的增值税专用发票、乙公司本年7月将购入的初级农产品A加工成B产品(饼干)后再将B产品(饼干)以100万元的含税价格出售给甲公司,乙公司向甲公司开具税率为13%的增值税专用发甲、乙公司均为增值税一般纳税人。对上述业务进行纳税筹划，运用的筹划方法什么呢
84784956 | 提问时间：2022 04/23 10:13
小云老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师
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你好，年收入不超过500万的话可以做小规模纳税人，现在是免增值税的
2022 04/23 11:35

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2．甲乙公司均为增值税一般纳税人，本年3月甲公司销售给乙公司的一批产品（乙公司购入该批产品作为原材料，且该原材料已验收入库），成本为8000元，不含增值税价款10000元，增值额1300元，且甲公司向乙公司开具了增值税专用发票，乙公司尚未支付该笔货款。乙公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。本年5月，乙公司因质量问题将该批产品全部退回甲公司，甲公司向乙公司开具了红字增值税专用发票。 要求：(1）对甲公司相关业务进行账务处理 (2）对乙公司相关业务进行账务处理 428
甲公司为增值税一般纳税人，本年 1 月 15 日销售 150 件产品给乙公司，价款共计 300 万元（含增值税)。双方合同约定本年 1 月 15 日甲公司从乙公司收取货款 100 万 元（含增值税)，本年 7 月 15 日甲公司从乙公司收取剩余货款 200 万元（含增值税） 甲公司本年向乙公司开具价款为 300 万元（含增值税）的增值税专用发票。甲公司销售 产品适用增值税税率为 13％。请对其进行纳税筹划。 67
A国的甲公司在B国拥有一家子公司乙公司并控制其全部股权。 本年甲公司向乙公司销售一批零件，由乙公司加工后对外出售。甲公司生产这批零件的成本为100万元，按正常价格销售该批零件的收入为200万元，乙公司的总成本为在甲公司的进价基础上加价 50万元，乙公司加工完毕后以350万元的价格对外出售最终产品。A国企业所得税税率为10%，B国企业所得税税率为30%，假设不考虑相关流转税。 方案一：甲公司将零件按200万元的正常价格出售给乙公司。 方案二：甲公司将零件按180万元的较低价格出售给乙公司。 [工作要求]请对上述业务进行纳税筹划，单位：万元。 甲公司应纳企业所得税方案一，方案二各为多少 乙公司应纳企业所得税方案一，方案二各为多少 甲、乙公司应纳企业所得税合计方案一方案二各多少 349
甲公司一般纳税人收到乙公司开具的9%的农产品增值税专用发票一张价税合计109000元（价款10万元、税额0.9万元）请问甲公司是要按0.9万元来抵扣增值税销项税吗？ 588
本年1月,甲公司(增值税一般纳税人)委托乙公司(增值税一般纳税人销售A商品60件，协议价均为每件180元(不含增值税),A商品成本为每件80元,增值税税率为13%。合同约定A商品的具体市场定价由乙公司自定，同时约定将来受托方乙公司有未售出商品时可以将商品退回委托方甲公司。本年3月，乙公司按每件200元(不含增值税)的价格出售给顾客后,向甲公司开具代销清单。甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具增值税专用发票，发票上注明价款10800元、增值税额1404元,但双方尚未结算相关款项。乙公司本年3月对取得的增值税专用发票进行了认证。本年5月双方结清相关款项。(1)对视同买断方式下委托方甲公司上述业务进行账务处理。(2)对视同买断方式下受托方乙公司上述业务进行账务处理。 523
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老师，你好，请问一般纳税人酒店，购买的客房零食，给顾客是有偿的，但是取得不了相同名称的购进发票，如果顾客使用零食后，要求开发票，我没有购进，能开销项吗，或者直接不给客户开发票可以吗 昨天
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