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我们是小企业，多提的折旧是做借：累计折旧贷：利润分配-未分配利润吗

84784969 | 提问时间：2022 04/21 17:30

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

小企业会计准则对的

2022 04/21 18:17

14条追问解答查看全部

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去年忘提折扣补提折旧借:利润分配-未分配利润贷:累计折旧对吗

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老师，去年有折旧忘提了，补提的分录是：借利润分配-未分配利润贷：累计折旧对吗？

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去年有个折旧凭证折错了，例如：借：折旧费用5，贷：累计折旧5，今年冲销，借：折旧费用还是利润分配-未分配利润？-5，贷：累计折旧-5 重新折旧的话，是借：折旧费用还是利润分配-未分配利润4，贷：累计折旧4

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老师，我去年多提折旧了，去年的分录是: 借:管理费用，贷: 累计折旧，今年调整的话，借:累计折旧，贷:利润分配-未分配利润，这样的话累计折旧调整了，可是管理费用没调整，可以么

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老师你好《小企业会计准则》下发现以前年度多提折旧,是在发生时计入当期损益，是直接做相反分录冲减以前的管理费用，即：借：累计折旧贷：管理费用；还是调整到利润分配-未分配利润里面？即：借：累计折旧贷：:利润分配--未分配利润

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