去年有个折旧凭证折错了,例如:借:折旧费用5,贷:累计折旧5,今年冲销,借:折旧费用还是利润分配-未分配利润?-5,贷:累计折旧-5
重新折旧的话,是借:折旧费用还是利润分配-未分配利润4,贷:累计折旧4
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问题已解决
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84784953 | 提问时间:2020 04/24 21:00
你是金额有误吗,调整金额的差额部分就可以了
2020 04/24 21:01
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