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老师 去年年底暂估的分录就是借主营业务成本 应交-待认证进项 贷预付账款 今年收到发票分录怎么做
84785027 | 提问时间：2022 04/20 13:55
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借预付账款 贷利润分配 应交税费待认证
2022 04/20 13:58
1条追问解答 查看全部

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去年暂估成本：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，今年收到票要怎么做分录呢？ 358
利润偏高，可以暂估成本吗，到时候收到的进项发票是关于材料和设备的进项，暂估可以做主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估或预付账款-暂估吗 1380
齐老师您好！我公司是小规模纳税人，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本-暂估10贷：应付账款10。今年汇算清缴之前收到发票后，怎么做分录呢？ 322
去年年底暂估成本，借主营业务成本30万，贷应付账款-暂估，今年4月收到发票35万，怎么做分录？汇算清缴需要调表吗？ 171
您好老师，请问今年跨年冲去年暂估的成本分录是借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，分录是这样做的吗？ 417
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