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老师金税盘付费时我做的分录是借:应交税费应交增值税减免税款 贷:库存现金，现在怎样才能把它冲了？
84784978 | 提问时间：2022 04/18 17:15
韦老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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您好！做相反的会计分录就可以冲掉。
2022 04/18 17:16

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老师你好！金税盘及维护费抵增值税时我是这样做的会计分录: 借:应交税费/减免税款490，贷:管理费用/金税盘抵税—490； 借:应交税费/减免税款330，贷:管理费用/维护费抵减330。后来又做了减免税款调整，具体分录是: 借:应交税费/未交增值税820，贷:应交税费/减免税款820， 又将减免税款转入未交增值税中借:应交税费/应交增值税/销项税额820，贷:应交税费/未交增值税820，按说没有余额了，但是我的应交增值税贷方还有820，如何处理？谢谢老师！小规模企业！ 891
老师有一笔减免税款的分录记错了，现在怎么更改！收入贷方应交税费应交增值税！减免的时候借 应交税费应交增值税减免税款 486
老师，税控设备减免税款，一般纳税人享受时做分录：借：应交税金-应交增值税（减免税款），贷：管理费用，是吧，这个减免税款的科目什么时间转平呢，是次月交税时做分录： 借：应交税费-未交增值税， 贷：应交税费-应交增值税（减免税款）， 贷：银行存款， 这样做吗， 还是月末结转未交增值税时： 借：应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费-未交增值税， 贷：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应该在什么时间结转呢 427
老师好！请问：本月金税盘维护费抵减增值税时：是先做金税盘维护费抵减增值税分录先还是先做结转减免税分录先？借应交税费—增值税（减免税款）贷管理费用 借应交税费—增值税（销项税额）贷应交税费—增值税（减免税款），这个循序对吗？谢谢！ 387
关于金税盘减免税款的分录说法多:回复：购买时 借：管理费用 贷：库存现金或银行存款 同时 借：应交税费-应交增值税（减免税额） 贷：管理费用， 抵扣税款时，借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷，应交税费-应交增值税-减免税。如最后转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，这不是又要交税了吗 1426
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