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#税务#
应交增值税100元，有280元税控盘服务费可以抵减。申报增值时实际抵减税额填的100，剩余的下次申报再填。做账时应交税费——应交增值税——减免税款也也是100吗？冲减100的管理费用？
84785027 | 提问时间：2022 04/15 10:13
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对的是的，是这么做的。
2022 04/15 10:18

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老师，想请教下税控盘服务费280抵减问题， 支付维护费时， 借：管理费用 280 贷：银行存款 280 抵减时， 借：应交税费—应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗？ 207
航天技术维护费280当月入账管理费用后，如果当月不抵减增值税税额，是不是就不用做抵减账务分录呢？即借:应交税费-应交增值税减免税款贷:管理费用280 625
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷 未交增值税之后，280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额280？不然应交增值税科目有余额一直在账上 391
老师您好！加计抵减结转增值税时入借：应交税费一销项 贷：应交税费一减免税款（加计抵减）应交增值税一进项 转出未交增值税 还是借：应交税费-销项 贷：应交税费—-进项 应交税费转出未缴增值税 也就是加计抵减的金额入应交税费一减免税款还是包含在未缴增值税里？谢谢 397
老师，加计抵减的税是这样做账吗，比如我进项税580元，加计抵减58元，销项税680元计提时，借:应交税费-转出未交增值税100，贷未交100，缴纳时，借:未交增值税100，贷银行42，营业外收入58对吗 429
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