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#税务#
航天技术维护费280当月入账管理费用后，如果当月不抵减增值税税额，是不是就不用做抵减账务分录呢？即借:应交税费-应交增值税减免税款贷:管理费用280
84785036 | 提问时间：2021 04/08 17:45
星河老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
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同学， 如果当月不抵减 借:应交税费-应交增值税减免税款贷:管理费用280 这个分录不用做。
2021 04/08 17:45
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借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷 未交增值税之后，280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额280？不然应交增值税科目有余额一直在账上 366
老师，想请教下税控盘服务费280抵减问题， 支付维护费时， 借：管理费用 280 贷：银行存款 280 抵减时， 借：应交税费—应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗？ 207
税控维护费280元当月支付当月税款所属期低减增值税，是不是在支付的当月就做，借：应交税费—增值税（减免税）280 贷：银行存款280 207
税控盘每年280元年费是不是这样入账，1、 发生费用先做借管理费用- 贷银行存款 ； 2. 抵减做 ：借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 。这里的第二步抵减做的分录，是指在增值税申报表进行税控盘减免税额280元发生额填写的时候做吗 436
应交增值税100元，有280元税控盘服务费可以抵减。申报增值时实际抵减税额填的100，剩余的下次申报再填。做账时应交税费——应交增值税——减免税款也也是100吗？冲减100的管理费用？ 95
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