借：原材料 100 贷：应付账款-暂估-A供应商 100 付款了：借：应付账款 113 贷：银行存款 113 然后发票来了，但是之前财务发票来了也不入账，应该怎么去调整这个分录_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借：原材料 100 贷：应付账款-暂估-A供应商 100 付款了：借：应付账款 113 贷：银行存款 113 然后发票来了，但是之前财务发票来了也不入账，应该怎么去调整这个分录

84784996 | 提问时间：2022 04/14 16:33

李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好同学，你这个业务跨年吗？

2022 04/14 16:36

3条追问解答查看全部

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前期已付款，借应付账款-a 113 贷银行存款113 没来票，做暂估入账，借原材料 100 贷应付账款-a 100 现在确认对方不开票了，怎么处理？

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咨询应付账款科目是使用例如：我们赊购A公司一批原材料，材料入库，收到发票，用银行存款付款借：原材料 100 应交税费-待认证进项税额 13 贷：应付账款-A 113 借：应付账款 -A 113 贷：银行存款 113 ，这里应付账款包含应交税费金额对么？

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老师好，想请老师帮忙砍看一下分录做的对不对暂估入库：借，库存商品100 贷，应付暂估款100 付款：借，应付账款113 贷，银行存款收到发票核销：借，应付暂估款100 借，进项税额13 贷，应付账款113 总感觉这个分录不太好，请老师帮忙修正，感谢

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老师，去年暂估一笔分录，借工程施工100 贷应付账款_暂估100，也相应结转成本了，今年来发票了，同时付款给对方，借应付账款100_某某供应商贷银行存款100 同时借工程施工-100 贷应付账款-暂估-100，但做完发现这样分录应付账款-某某供应商还是挂账，实际是支付完款的，分录哪里有问题？？

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老师好，12月初暂估入账（未收到发票）借：库存商品 100 借：其他应收款-待取得进项发票-A供应商13 贷：应付账款-暂估-A供应商 113 到了12月底还没有取得发票，怎么办呢？请写一下12月底的分录我才明白

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