公司2021年封账了。21年税金及附加这个科目的一张凭证 在22年1月的时候有填整,差额我通过以前年度损益调整转到了未分配利润。 目前的问题是税金及附加影响了22年的利润表,这个金额我需要每次都手动填报表,还是不用调报表也可以,金额146。
错误分录的红冲
借:税金附加- 贷:银存-
更正分录:
借:应交税费—城建税 贷:银存
借:以前年度损益调整 贷:税金附加
借:未分配利润,贷:以前年度损益调整
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问题已解决
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84784978 | 提问时间:2022 04/14 11:34
你好,你的问题是什么呢?
2022 04/14 11:47
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