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#税务#
月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录？
84785014 | 提问时间：2022 04/14 09:49
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 ； 你之前是否还有留抵进项税。 你去看看
2022 04/14 09:50
2条追问解答 查看全部

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购进进项税，我全部做进应交税费-应交增值税-进项税，然后次月需要多少进项，再结转多少进项，未认证抵扣的，期末进项税会有余额，可以吗，这个分录对吗 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-未交增值税 257
一般纳税务人的税费处理凭证月底确定可以抵扣进项时，借应交税费_应交增值税-进项税额，贷应交税费-待认证进项税额，确定有增值税要交时借应交税费-应交增值税-销项税额，贷应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-未交增值税，要这样操作吗？ 400
1.未认证进项发票入账分录是做借：库存商品、主营业务成本，借：应交税费-待认证进项税额，贷：应付账款，2.等哪天认证了其中一些进项票，就做笔分录借：应交税费 -应交增值税- 进项税额 贷： 应交税费- 待认证进项税额，是这样做的吗 960
老师，进项税抵扣后，是不是还要做一个这样的账务处理，借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税？ 151
老师 想问一下当月取得发票的分录可以这样写吗借其他相关科目 借应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款。 我当月不认证就不用在做会计分录吧，等到要让认证抵扣的时候再借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额？ 305
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