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老师 他以前年度的进销项没有结转，然后计提的时候一直都是借应交税费转出未交增值税，贷未交增值税，导致进销项都有余额，而且未交增值税还对不上申报表，这个我怎么处理啊
84785013 | 提问时间：2022 04/12 11:56
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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对不上的话，你要去找原因，是什么原因导致确定的原因，才能够确定如何调。
2022 04/12 11:58

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月末结转增值税时，进销差额可不可以不通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目结转到应交税费-未交增值税，直接把进销差额直接转到到应交税费-未交增值税 203
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上 191
（1）结转增值税（进销差额） 　　借：应交税费—应交增值税（销项税额） 1000 　　贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 600 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 400 （2）结转未交增值税： 　　借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 400 　　贷：应交税费—未交增值税 400 没有“应交税费—应交增值税（转出未交增值税）” 这个科目的话 可以直接，应交税费-未交增值税么？ 1121
每月底将增值税转出，借：应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 次月缴纳的时候，借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款。请问老师，那这个应交税费——转出未交增值税这个科目余额一直挂着吗？ 676
老师，想咨询一下，一般纳税人，季末销项大于进项200元，只将进销项差额结转，借应交增值税—转出未交增值税贷应交增值税—未交增值税，交的时候直接借应交—未交增值税贷银行可以吗？就是不结转进销项可以吗？ 145
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