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1月底已经计提工资，2月份发放，发放的凭证是做在2月份吗？？发放工资是法人垫资的现金，分录是借:应付职工薪酬，贷:其他应付款-法人吗？
84784984 | 提问时间：2022 04/10 18:11
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对的 可以的 可以这么做
2022 04/10 18:11

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2020年与2021年，代理记账会计有两笔分录（1）计提工资时做 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬；（2）发放工资时做 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-法人垫资款。累计到目前，其他应付款-法人垫资款有余额24万多。从20年到23年，换过法人。请问现在如何平“其他应付款-法人”这个科目？可以通过用银行存款支付的方式吗？ 332
做外账，计提发放工资的分录： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款法人 我咨询的问题是实际没有发放工资的转账凭证，这笔分录这样写可以吗？原始凭证只有工资单可以吗？ 988
老师，借管理费用职工薪酬贷库存现金这个分录表示当月工资当月发放，比如1月写了这个分录，个税的所属期是2月，申报又是在3月。如果2月的工资想通过应付职工薪酬这个科目，2月是不是就不用做发放工资的分录了，因为1月已经发放了，只要计提2月借管理费用贷应付职工薪酬，3月发放就可以了呢 193
老师，假设2月份到了3月份没有发放，那3月末是不是要做以下分录: 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-工资 然后等4月发放的时候，做分录: 借:其他应付款-工资 贷:银行存款 498
这个分录是计提1月份工资。那2月份发放工资时候该怎么操作？下个月发放时候借 应付职工薪酬65318.12 贷 银行存款65318.12. 529
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