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#税务#
甲公司为增值税一般纳税人，本年3月将本年2月外购的不含增值税价格200000元的布料（原材料）用于车间生产工人职工福利，甲公司取得的增值税专用发票本年2月符合抵扣，要求对甲公司本年2月和3月的相关业务进行账务处理
84784997 | 提问时间：2022 04/10 13:57
小杜杜老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
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同学你好 将外购货物用于职工福利的，增值税不能抵扣，已经抵扣的要做进项税额转出。 2月份：已经抵扣了就抵扣了 3月份：将2月份已经抵扣的进项税额做转出： 借：库存商品   贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2022 04/10 14:03

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甲公司为增值税一般纳税人,本年3月将本年2月购的不含增值税价格为200000元的布料(原材料)用于车间生产工人职工福利。甲公司取得的增值税专用发票本年2月符合抵扣规定。 要求 对甲公司本年2月3月的相关业务进行账务处理。 358
甲公司为增值税一般纳税人，本年3月购入一批原材料，取得的增值税专用发票注明价款10000元、增值税额1300元，款项已通过银行转账方式支付。 甲公司取得的增值税专用发票本年6月符合抵扣规定。本年8月将该批外购原材料的10%用于职工福利。要求：对甲公司相关业务进行账务处理。 1192
甲建筑公司为增值税一般纳税人，本年3月将本年1月外购水泥的40％用于职工食堂的建造，另外60％用于厂房的建造。甲建筑公司本年1月购入该批水泥时支付价款113000元（含税），其取得的增值税专用发票本年1月符合抵扣规定。要求：对甲建筑公司本年1月和3月的相关业务进行账务处理。 464
8．甲乙公司均为增值税一般纳税人，本年3月甲公司接受乙公司以原材料进行的投资，取得的增值税专用发票注明价款1000000元、增值税额130000元。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。 要求：对甲公司相关业务进行账务处理。以及金额的计算过程 400
7．甲公司为增值税一般纳税人，本年3月外购原材料一批，增值税专用发票注明的价款为100000元，增值税额为13000元，支付运费取得的增值税专用发票注明运费3000元、增值税额270元。以上款项甲公司均以银行存款支付。甲公司取得的增值税专用发票本年3月均符合抵扣规定。 要求：对甲公司相关业务进行账务处理。以及金额的计算过程 380
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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