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你好， 只有一笔计提工资的业务 ，借管理费用2000，贷应付职工薪酬2000.申报利润表就填了 管理费用两千 ，资产负债表就填了应付职工薪酬2000.然后利润就是负的两千 ，请问是这样的么？然后企业所得税表不知道怎么填了 ，没数通过不了！
84785043 | 提问时间：2022 04/08 16:10
现亮老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
所得税就需要填利润-2000，就可以了
2022 04/08 16:12
4条追问解答 查看全部

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3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000，发放借应付职工薪酬贷其他应付款；我在4月发现多计提了，现在怎么做分录？借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗 3258
3月份的时候做计提管理费用10000贷应付职工薪酬10000，发放借应付职工薪酬贷其他应付款；在12月份的时候发现多计提了工资，我在做相反的分录：借管理费用负数贷应付职工薪酬负数2000，借应付职工薪酬-2000贷其他应付款-2000，这样对吗？ 3236
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