我上个月开具销售发票开错了，导致多缴纳了税额，这个月应缴纳税额比上个月多那缴纳的那块税额少，我这个月还能开红字发票调整吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我上个月开具销售发票开错了，导致多缴纳了税额，这个月应缴纳税额比上个月多那缴纳的那块税额少，我这个月还能开红字发票调整吗

84785013 | 提问时间：2022 04/08 15:51

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

可以的，可以这么做的。

2022 04/08 15:54

3条追问解答查看全部

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老师，打扰一下，我上个月是红字发票大于蓝字发票的，税务局是让0申报的，这个月正常蓝字大于红字的，这个月的增值税不应该是这个月的税额抵减上个月之后的负数税额之后的税额才是我这个月需要缴纳的税额吗？

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想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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