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计提工资的分录 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—工资 但是这样做不就把个人承担的社保算到费用里了吗？ 是的，可是个人承担的部分不就进去费用了吗？
84785027 | 提问时间：2022 04/02 14:38
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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个人部分是记录到费用里面。
2022 04/02 14:39

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计提工资的分录 借：管理费用等科目???，???????贷：应付职工薪酬—工资 但是这样做不就把个人承担的社保算到费用里了吗？ 是的，可是个人承担的部分不就进去费用了吗？ 200
老师你好，计提工资时，比如: 借：管理费用100 贷：应付职工薪酬—工资100 是不是包含个人承担的社保部分，这样的话个人承担的社保是不是也计入费用了？ 546
老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 6312
老师我发现之前会计计提应付职工薪酬—工资的时候，把个人社保部分没有计提到应付职工薪酬工资里，直接做其他应付款—个人社保。还有单位承担社保部分也没有计入应付职工薪酬—单位承担社保科目，而是直接计入其他应付款单位承担社保科目了。导致管理费用工资，和管理费用社保，与应付职工薪酬科目金额不符。我现在要做汇算清缴，需要怎么操作？ 721
老师一个人工资3500,给交保险，计提社保时候个人承担部分438.5元，借应付职工薪酬工资，贷其他应付款社保，那么计提工资时候，借管理费用工资3500，贷应付职工薪酬 3500对吗？还是要减掉438.5 240
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